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2015年度福州市司法局部门决算说明

发布时间:2016-09-30 字号:T | T

按照《福州市财政局关于批复市司法局2015年度部门决算的通知》(榕财决〔2016〕54 号)及《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(榕财预〔2014〕76号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市司法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(榕政办[2011]61号),福州市司法局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关司法行政工作的法律法规和政策,起草并监督实施有关司法行政工作的地方性法规、政府规章和政策,拟订并组织实施全市司法行政工作的发展规划。

(二)指导、协调和监督全市法制宣传教育和依法治理工作;承担市依法治市领导小组的日常工作。负责指导和监督管理全市澳门角子机客户端下载工作;指导全市“148”法律服务工作。

(三)指导、监督全市律师工作并承担相应的责任。

(四)指导、监督全市公证工作并承担相应的责任。

(五)指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员帮教安置、社区矫正和基层法律服务工作;牵头协调全市医患纠纷调解工作;配合市中级人民法院指导全市人民陪审员工作。

(六)负责市司法行政复议和应诉工作;组织全市国家司法考试工作。

(七)会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用;指导、协调司法行政系统信息化建设。

(八)指导全市司法行政系统队伍和作风建设;指导司法行政系统培训工作;指导全市司法行政外事工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市司法局包括8个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市司法局

全额拨款

61

54

福州市依法治市领导小组办公室

全额拨款

8

7

福州市澳门角子机客户端下载中心

全额拨款

8

7

福州市“148”协调指挥中心

全额拨款

5

5

福州市医患纠纷调解处置中心

全额拨款

7

5

福州市曙光教育服务中心

全额拨款

5

5

福州市公证处

全额拨款

25

24

 

三、部门主要工作总结

2015年,福州市司法局的主要任务是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻省市政法工作会议和澳门角子机客户端下载司法行政工作会议精神,围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢树“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,深入推进业务建设、队伍建设、法治福州建设,忠诚履行维护和谐稳定、促进公平正义职责使命,为加快推进福州新区建设作出新的贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)抓公共法律服务体系建设,深度对接经济社会发展;

(二)抓法治宣传依法治理,大力营造法治化城市氛围;

(三)抓特殊人群管理,大力消除不稳定因素;

(四)抓人民调解,积极化解矛盾纠纷;

(五)抓作风建设,持续优化队伍形象;

(六)抓“一岗双责”,牢固树立防腐拒变思想防线。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福州市司法局年初结转和结余187.01万元,本年收入3461.25万元,本年支出3245.38万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余402.88万元。

(一)2015本年收入3461.25万元,比2014年决算数增加368.96万元,增长11.93%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入3426.16万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入9.84万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入25.25万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2015本年支出3245.38万元,比2014年决算数增加135.68万元,增长4.36%,具体情况如下:

1. 基本支出2001.39万元。其中,人员支出1657.5万元,公用支出343.89万元。

2. 项目支出1243.99万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出3186.55万元,比2014年决算数增加137.83万元,增长4.52%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)专项业务0.3万元,较2014年决算数增加0.3万元,增长100%。主要原因是2014年无此项支出。

(二)行政运行1068.02万元,较2014年决算数增加305.8万元,增长40.12%。主要原因是工资改革。

(三)一般行政管理事务250.38万元,较2014年决算数增加245.38万元,增长4907.6%。主要原因是新增办公楼租赁费与物业管理费专项。

(四)基层澳门角子机客户端下载28.67万元,较2014年决算数减少55万元,下降65.73%。主要原因是应审计要求调整专项。

(五)澳门角子机客户端下载宣传231万元,较2014年决算数减少90.24万元,下降28.09%。主要原因是部分项目未完成。

(六)律师公证管理5.2万元,较2014年决算数减少9.8万元,下降65.33%。主要原因是应审计要求调整专项。

(七)澳门角子机客户端下载100万元,较2014年决算数增加20万元,增长25%。主要原因是业务扩展。

(八)司法统一考试70.66万元,较2014年决算数增加4.16万元,增长6.27%。主要原因是考试人数变动。

(九)仲裁60万元,较2014年决算数无变化。

(十)事业运行480.07万元,较2014年决算数减少142.1万元,下降22.83%。主要原因是人员经费减少。

(十一)其他司法支出302.4万元,较2014年决算数增加226.33万元,增长297.53%。主要原因是新增项目。

(十二)科技条件专项3.54万元,较2014年决算数减少63.74万元,下降63.74%。主要原因是项目已完成。

(十三)归口管理的行政单位离退休401.66万元,较2014年决算数增加11.04万元,增长2.8%。主要原因是退休人员增加。

(十四)事业单位离退休25.84万元,较2014年决算数增加3.51万元,增长15.72%。主要原因是退休人员增加。

(十五)住房公积金90.48万元,较2014年决算数增加19.82万元,增长28.05%。主要原因是工资基数调整。

(十六)提租补贴28.19万元,较2014年决算数增加4.4万元,增长18.49%。主要原因是人员增加。

(十七)购房补贴40.13万元,较2014年决算数增加14.19万元,增长54.7%。主要原因是缴费基数调整。

(十八)其他一般公共服务支出0万元,较2014年决算数减少356.24万元。主要原因是项目已完成。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度与2014年度均无政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出52.54万元,同比下降29.97%。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费52.15万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费52.15万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量21辆。与2014年相比,公务用车运行费分别下降36.53%,主要是: 部分车辆车况较差,较少使用。

(三)公务接待费0.39万元。主要用于省外同行业务交流等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数58人。与2014年相比, 公务接待费支出增长11.43%,主要是:同行业务交流次数增多,人数增加。

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